2.     Budgetopfølgning 1 for 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget (B)

Alle fagudvalg gennemfører budgetopfølgning 1 for 2021 med rapportering og godkendelse af den økonomiske status på udvalgets område.

Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetopfølgningen, som indgår i samlet opfølgning til Økonomiudvalg og Byråd.

Budgetopfølgningerne udarbejdes i almindelighed på baggrund af aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata samt forventninger til forbrugsudviklingen i resten af året.

Budgetopfølgning 1 gennemføres dog så tidligt på året, at de aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata er begrænsede. Derfor er udgangspunktet for budgetopfølgning 1, at budgettet overholdes på alle områder, medmindre der er konkret viden om andet. Budgetopfølgningen udarbejdes derfor med fokus på:

•      Væsentlige ændringer siden budgetvedtagelsen - særligt for områder, der er aktivitetsstyrede, eller tillægsbevillinger givet i 2020, som også har effekt i 2021

•      Forventet realisering af anlægsbudget

Der sættes således primært fokus på de områder, hvor der forventes væsentlige budgetafvigelser, som kræver særlig handling. Handleplaner fra tidligere år, der fordrer indsats i 2021, forelægges ligeledes.

Kultur- og Fritidsudvalget forventes i 2021 at have budget i balance for driftsudgifter såvel som anlægsudgifter.

Kommunale Ejendomme og Fritidsområdet er efter dialog blevet enige om, at Kommunale Ejendomme skal varetage anlægget for Handicapbadebro ved Kongsmark. Budgettet udgør 0,475 mio. kr. i 2021.

Der er modtaget 2 mio. kr. fra Knud Højgaards Fond til anlægsprojektet Ny Trelleborg.

Kultur og Fritid modtog i sommeren 2020 ca. 2.6 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet til sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie efter et forår præget af Corona-restriktioner. Kultur og Fritid modtog 92 ansøgninger til diverse spændende initiativer. På baggrund af de meget positive erfaringer fra sommeren 2021 arbejder Kultur og Fritid for nuværende på, om der i 2021 kan etableres en lignende pulje lokalt, dog med et mindre beløb. Midler til dette vil i givet fald komme fra både kultur- og fritidsområdet, og en sag vil blive fremlagt for udvalget i løbet af foråret.

Svømmehallerne i Slagelse Kommune er fortsat lukkede grundet Covid19-restriktioner. Dette betyder, at året påbegyndes med manglende indtægt direkte relateret til disse restriktioner. Svømmehallen i Slagelse var som planlagt klar til genåbning efter 1. fase af byggeriet den 4. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen skal jf. Styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for, hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes.

I Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres 4 årlige budgetopfølgninger: Primo året samt pr. ult. marts, juni, og september. Budgetopfølgningerne forelægges fagudvalg og efterfølgende samlet til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kultur- og Fritidsudvalget kan godkende Budgetopfølgning 1, alternativt vælge ikke at godkende Budgetopfølgning 1.

Ingen bemærkninger.

Ingen bemærkninger.

Kultur og Fritid indstiller,

1.   at  Budgetopfølgning 1 for 2021 samt handleplaner godkendes og videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

2.   at  Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 2 mio. kr. vedr. anlægget Ny Trelleborg.  

At 1: Godkendt og videresendes til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering.

(V) og (B) tog orienteringen til orientering, med henvisning til at de ikke var en del af Budgetaftale 2021.

At 2: Anbefales til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.